FAQ – Utilisation NIS

NIS dispose de deux interfaces principales :
• WebAgent : gestion des polices (informations assurés, coordonnées financières, bénéficiaires, structure de garanties, documents automatiques, facturation, exclusions médicales).
• Nordic (NIS Front) : traitement des cases/claims, suivi des statuts, prises en charge (LoG/GoP), justificatifs de soins, reportings.
Utiliser WebAgent pour consulter ou modifier une police ; utiliser Nordic pour traiter un case ou une PEC.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police) · Formation Commerce

Dans WebAgent, utiliser l'onglet "Search". Dans Nordic, utiliser la zone de recherche en haut de l'écran. Informations à renseigner pour identifier un dossier : nom, prénom, date de naissance, numéro de police, code client.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police) · Formation NIS Claims

Il existe trois types de statuts distincts à vérifier :
1. Le statut du case (phase de traitement)
2. Le statut de la facture
3. Le statut du paiement
Dans Nordic, accéder au Dashboard du case pour voir ces trois informations. Se référer au support 'Traitement d'une claim' qui se situe dans le dossier 'Status of a claim' d'Unisify.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims · Formation Commerce

Dans Nordic, toutes les actions réalisées sur un case sont historisées automatiquement dans la partie "Policy Log" dans WebAgent.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans WebAgent, accéder à la fiche de l'assuré (onglet Policyholder / Insured persons). Compléter les champs manquants après réception des informations de l'assuré. Si les informations concernent un case et qu'elles sont indisponibles, passer le case en 'Pending External' et contacter l'assuré.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

Dans WebAgent, accéder à la fiche de l'assuré (onglet Policyholder / Insured persons), mettre à jour le champ 'régime' avec les informations fournies, puis sauvegarder.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

L'ajout du lien direct vers le case NIS dans les communications internes (Teams, email) permet d'accéder immédiatement au dossier sans recherche manuelle, réduisant ainsi les délais de traitement et les erreurs d'attribution.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier le titre de civilité (Mr / Mrs / Ms) dans la fiche assuré sur WebAgent. Une incohérence dans le titre (ex : MS au lieu de MRS pour une femme, ou inversement pour un homme) peut bloquer la génération de l'attestation. Corriger le titre et relancer la génération du document.

Corriger le pays de soins directement dans le case Nordic (Step 4 – Saisir les informations manquantes). Si le bug est systémique (impacte plusieurs dossiers sur le même contrat), ouvrir un ticket JIRA et se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

1. Documenter les cases impactés (numéros de case, contrat, comportement observé).
2. Ouvrir un ticket JIRA avec description précise + captures d'écran.
3. Se tourner vers votre team leader pour valider le traitement alternatif en attendant la correction.
Ne pas traiter individuellement chaque case si la correction système est en cours.

Analyser l'anomalie dans WebAgent (onglet Situation information – dates de début et fin de couverture). Si l'erreur est confirmée, se tourner vers votre team leader pour correction dans le système.

Les seuils de validation des DEEP et claims sont définis et ajustés par les Team Leaders. Se tourner vers votre team leader pour toute demande de modification de seuil.

Se tourner vers votre team leader.

Bug identifié et remonté. Si le problème persiste, escalader via un ticket JIRA. Se tourner vers votre team leader pour valider la procédure.

Ouvrir un ticket JIRA pour signaler l'anomalie à l'équipe technique. Se tourner vers votre team leader pour valider la marche à suivre pendant l'attente de la correction.

Se tourner vers votre team leader.

Le traitement d'un claim se déroule en 8 étapes dans Nordic :
1. Dashboard du case (identification assuré + police)
2. Consultation / téléchargement de la facture
3. Modification du case
4. Saisie des informations (provider, coverage, cover cause, date/pays des soins)
5. Édition de l'account (montants, garanties)
6. Additional information
7. Traitement du paiement
8. Validation du case
Se référer au support 'Traitement d'une claim' (Session 2 – NIS).

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans WebAgent et Nordic, vérifier l'identité de l'assuré dans Policyholder pour WebAgent, et dans la fiche client sur Nordic. Les informations obligatoires sont : nom, prénom, date de naissance, numéro de police. Corriger l'identification avant toute validation.

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Le statut 'Pending External' signifie que le traitement est en attente d'une action de l'assuré (document manquant, information complémentaire). Informer l'assuré de la pièce manquante.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Rouvrir le case dans Nordic. Vérifier l'historique des actions et les pièces disponibles. Si les justificatifs sont désormais complets, relancer le traitement standard (Steps 3 à 8). Documenter la raison de la réactivation dans le case.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans WebAgent, identifier les polices actives rattachées à l'assuré. Sélectionner le contrat applicable selon la date et le type de soins. Dans Nordic, rattacher le case au bon contrat avant traitement. Se référer au support 'Traitement d'une claim' (Step 2 – Zoom sur la police).

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Lors de la saisie dans Nordic (Step 5 – Éditer l'account), vérifier que la devise correspond à celle du contrat. Le système applique les règles de conversion selon le paramétrage. En cas de doute sur la devise applicable, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier le paramétrage de la base de remboursement (BR) dans le case Nordic (Step 5). En l'absence de prise en charge SS, ajuster le calcul selon les règles contractuelles applicables. Se référer à la cover cause et au coverage correspondant.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Rouvrir ou créer un case de régularisation dans Nordic. Analyser à nouveau les pièces et les règles de garantie. Si une erreur est confirmée : corriger le décompte et traiter. Si le calcul initial est correct : expliquer les règles contractuelles au client et clôturer.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans Nordic, identifier le case dans la liste des cases en attente (Dashboard → filtrer par statut). Ouvrir le case et compléter les étapes manquantes (Steps 3 à 8 du process standard). Valider le case une fois toutes les informations complètes.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Utiliser la vue liste de Nordic (Dashboard → cases en attente "Pending"). Regrouper les cases par contrat ou par type de soin pour traiter en lot. Pour les traitements en masse, se concerter avec votre team leader sur la priorisation.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se tourner vers votre team leader pour définir les critères de priorisation. Utiliser les filtres de Nordic pour trier les cases par date de création ou statut.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Après validation dans Nordic, vérifier les trois statuts :
1. Statut du case : clôturé
2. Statut de la facture : validée
3. Statut du paiement : payé ou en cours
Se référer au support 'Traitement d'une claim' et à Unisify 'Status of a claim'.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims · Formation Commerce

Traiter chaque décompte en le rattachant au contrat applicable à la date de soins. Si les soins couvrent deux années contractuelles, créer un case distinct par contrat.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se tourner vers votre team leader.

Analyser l'ensemble du contrat dans WebAgent pour identifier l'origine du paramétrage défaillant. Ouvrir un ticket JIRA si le problème est systémique. Se tourner vers votre team leader avant tout traitement.

Dans Nordic (Step 4 – Saisir les informations manquantes), corriger le type de prestataire (provider) en sélectionnant la bonne catégorie. Vérifier que le coverage et la cover cause sont bien adaptés au type de prestataire corrigé.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier dans Nordic l'historique du case, les statuts, et le paramétrage du coverage / cover cause. Contrôler également les exclusions médicales dans WebAgent. Si aucun motif n'est identifiable, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police) · Formation NIS Claims

Corriger le pays de soins dans le case Nordic (Step 4). Vérifier que le coverage applicable correspond bien au pays corrigé. Recalculer le remboursement si nécessaire.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Distinguer les trois statuts (case / facture / paiement) dans Nordic. Si le case est validé mais le paiement non déclenché, se tourner vers votre team leader pour action comptable.

📚 Support de formation : Formation Commerce

Vérifier l'historique des paiements dans Nordic pour confirmer le doublon. Identifier le case déjà remboursé. Se tourner vers votre team leader pour la procédure de régularisation comptable du trop-perçu.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier dans Nordic le statut du case voidé et l'historique des raisons de l'annulation. Expliquer à l'assuré le motif du void. Si le void était une erreur, se tourner vers votre team leader pour procéder à la réouverture.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Identifier le décisionnaire interne responsable de la validation. Le relancer via Teams en joignant le lien NIS du case. Se tourner vers votre team leader si le délai de validation est dépassé.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans Nordic, modifier le rattachement du case au bon contrat (numéro de police + produit). Recalculer les garanties applicables après correction. Se tourner vers votre team leader si la modification impacte des paiements déjà effectués.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier le paramétrage de la base de remboursement (BR + complément).Corriger le calcul dans le case Nordic en faisant une régulation. Se tourner vers votre team leader pour validation avant tout reversement.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Dans Nordic, analyser l'historique des remboursements sur le type de soin concerné. Vérifier les limitations paramétrées dans le coverage (Step 5 – Zoom sur la limitation). Se référer au support 'Traitement d'une claim'.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Ouvrir le case dans Nordic. Ajouter les pièces reçues et reprendre le process standard (Steps 3 à 8).

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier dans WebAgent que la complémentaire est active et correctement paramétrée. Vérifier les plafonds contractuels applicables. Si la complémentaire est active mais non déclenchée, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims · Formation Business France

Vérifier les garanties contractuelles (coverage, plafond, pénalité éventuelle) dans WebAgent et Nordic. Expliquer le calcul appliqué selon le contrat. Si un écart est une erreur avérée, créer un case de régularisation.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Utiliser Teams pour coordonner avec les équipes concernées en joignant le lien NIS du case. Documenter dans le case Nordic les actions en attente de chaque équipe. Se tourner vers votre team leader pour l'arbitrage des priorités si nécessaire.

Se tourner vers votre team leader pour l'équipe responsable et le process applicable.

Créer les cases de régularisation correspondants dans Nordic. Documenter chaque correction individuellement. Se tourner vers votre team leader pour validation avant tout traitement massif.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se tourner vers votre team leader pour l'équipe responsable et le process applicable.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se référer au process de régulation (Void/Refund). Se tourner vers votre team leader pour validation.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se tourner vers votre team leader pour organiser le circuit de validation. Documenter les étapes dans le case Nordic.

Si le case est déjà approuvé, l’équipe Network ne peut plus intervenir, car elle ne dispose pas des droits nécessaires pour modifier un cas validé. Dans ce cas, il convient de retourner sur la PEC et d’ajouter directement le bon prestataire en utilisant le lien fourni par l’équipe.

Vérifier les règles contractuelles dans WebAgent (onglet Policy Structure). Le taux de pénalité est défini dans les conditions du contrat et paramétré dans NIS. Contrôler la cohérence entre le taux appliqué dans Nordic et les conditions contractuelles. En cas de doute, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police) · Formation Commerce

Vérifier les clauses spécifiques du contrat dans Nordic (onglet Structure). Appliquer les règles spécifiques client lors du traitement dans Nordic (Step 5 – coverage & cover cause). En cas de doute, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

Seules les lunettes de vue avec correction médicalement prescrite sont couvertes par les garanties optiques standard. Les lunettes de repos et à filtre lumière bleue ne sont généralement pas remboursables. Pour la prise en charge des lunettes de soleil en cas de photophobie, se tourner vers votre team leader (analyse médicale et contractuelle spécifique).

Pour les VIE, une acceptation exceptionnelle peut s'appliquer selon les règles spécifiques VIE. Vérifier la période de couverture dans WebAgent et les clauses spécifiques du contrat. Toute exception doit être validée par votre team leader.

📚 Support de formation : Formation Business France

Vérifier la struture dans Nordic. Pour les soins pendant une mission VIE : utiliser le coverage adapté au pays de mission. Orienter les demandes de prévoyance, assistance ou services spécifiques vers les équipes dédiées (voir slide 'Orienter selon la demande' – Formation Business France).

📚 Support de formation : Formation Business France

La durée de validité d'un accord préalable est de 6 mois à compter de la date d'émission. Tout soin réalisé au-delà de cette période ne peut être pris en charge au titre de cet accord. Appliquer un refus de prise en charge, informer l'assuré et documenter le motif dans le case Nordic.

Vérifier si l'accord préalable a été obtenu dans les délais requis. Si la pénalité a été appliquée par erreur : corriger dans Nordic (Step 5). Si la pénalité est contractuellement justifiée : expliquer au client les règles applicables. Pour les cas litigieux, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

Pour les soins dentaires hors France sur un contrat BF 2026, appliquer la nouvelle structure :
• Socle : 80%
• Option 1 : 90%
• Option 2 : 100%
Plafond annuel : 200 000 € ou 300 000 € selon la zone (+ plafond renfort si souscrit). Vérifier l'option souscrite dans WebAgent (Policy Structure / Coverage). Se référer au support 'Business France' (Session 3).

📚 Support de formation : Formation Business France

Vérifier la nature exacte de l'acte dans la facture et la prescription : un Inlay est une restauration intracoronnaire, un Inlay-Core est un élément prothétique. Appliquer le coverage et le plafond correspondant à la bonne classification. En cas de doute, se tourner vers votre team leader.

Vérifier dans le contrat si les traitements antipaludéens sont couverts (certains contrats VIE / international les incluent spécifiquement). Se tourner vers votre team leader pour tout cas non clairement couvert.

Dans Nordic, identifier le coverage incorrectement appliqué. Modifier le case (Step 3 – Modifier un case) pour appliquer le bon coverage et la bonne cover cause. Recalculer le montant et valider.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier le plafond spécifique dans WebAgent (Policy Structure / Coverage). Appliquer ce plafond lors du traitement dans Nordic (Step 5). Se tourner vers votre team leader pour les garanties non documentées dans NIS.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

Analyser la molécule et la famille thérapeutique du médicament. Vérifier si ce médicament figure sur la liste de référence couverte par le contrat. Si la réanalyse médicale confirme la prise en charge, créer un case de régularisation dans Nordic et procéder au remboursement en documentant la motivation médicale. En cas de doute, se tourner vers votre team leader.

Vérifier dans WebAgent que la complémentaire est bien paramétrée et active (onglet Calculation). Se tourner vers votre team leader pour correction du paramétrage.

📚 Support de formation : Formation Business France

Identifier les contrats actifs sur chaque année dans WebAgent. Répartir les décomptes entre les contrats correspondants (contrat N pour les soins de l'année N, contrat N+1 pour l'année N+1). Créer un case distinct par contrat dans Nordic.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Le remboursement se calcule sur la Base de Remboursement (BR) de la Sécurité Sociale, à laquelle s'ajoute la part complémentaire selon le contrat souscrit. Le remboursement total ne peut pas excéder les frais réels engagés par l'assuré.

Se tourner vers votre team leader.

Vérifier dans la fiche assuré que les droits CFE sont bien enregistrés et valides. Si les droits sont confirmés, traiter le dossier en appliquant les règles standard de couverture internationale.

📚 Support de formation : Formation NIS (Police)

Lors de la modification d’un montant de garantie (notamment après un montant initial à 0), certaines dates peuvent se mettre à jour automatiquement dans NIS :
- La date de garantie peut être modifiée (ex. passage à une date par défaut) ;
- Les dates d’admission et de sortie peuvent également être réinitialisées à la date du jour.
Il est donc essentiel de vérifier et, si nécessaire, de corriger manuellement l’ensemble des dates après modification du montant, afin d’éviter toute erreur lors de la validation du dossier.

Contrôler que la date, la nature des soins et le montant sont cohérents entre les trois documents. La prescription doit correspondre exactement aux soins facturés. En cas d'incohérence, passer le case en 'Pending External' et demander à l'assuré des documents conformes.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Passer le case en statut 'Pending External' dans Nordic. Envoyer une demande à l'assuré en précisant les informations requises (actes, dates, praticien, montants unitaires, preuve de paiement). Relancer si aucune réponse dans le délai imparti.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Compléter le champ "Missing Information" sur Nordic lors du traitement du case. Se tourner vers votre team leader si l'assuré conteste la demande de documents.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

En règle générale, une facture détaillée (actes, dates, praticien, montants) est obligatoire. Les exceptions sont étudiées au cas par cas selon le pays d'émission et le type de soins. Pour les cas spécifiques (pays où la facturation détaillée n'est pas standard), se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier dans Nordic que le document est bien joint au case. Si le document est présent et conforme, reprendre le traitement standard. Si le case reste bloqué malgré le dossier complet, se tourner vers votre team leader.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Une prescription sans date est non conforme : demander à l'assuré une prescription datée et passer le case en 'Pending External'.
La date de soins est obligatoire pour valider un remboursement (elle détermine le contrat applicable). Sans date de soins, bloquer le remboursement et demander un document précisant cette date.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier le niveau de détail requis pour le type d'acte concerné. Si la facture contient bien toutes les informations nécessaires, réouvrir le case. Corriger le statut du case.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier que les factures correspondent à des actes distincts et non à une double facturation. Si multi-facturation légitime (ex : honoraires + pharmacie) : créer un account séparé par facture dans Nordic. Si doublon : traiter uniquement la facture valide et documenter le motif.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Rouvrir le case depuis le statut 'Pending External'. Ajouter la preuve de paiement reçue dans les documents du case. Reprendre le traitement standard et documenter la date de réception.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier que le certificat couvre la période et les soins concernés. Valider la conformité du document (date, signature, nature des soins) avant traitement. Se tourner vers votre team leader si le certificat présente des anomalies.

📚 Support de formation : Formation Business France

Analyser le cas au cas par cas selon les contraintes du pays concerné. Se tourner vers votre team leader pour décision sur une éventuelle prise en charge exceptionnelle.

• Preuve de paiement NIS : confirme que le paiement a été validé dans le système NIS. Elle n'inclut pas nécessairement le numéro de virement bancaire.
• Preuve comptable bancaire : émise par la banque, elle contient le numéro de virement (référence bancaire). Pour les demandes de justificatif avec numéro de virement, contacter l'équipe comptabilité via votre team leader.

Signaler l'incident immédiatement à votre team leader. L'équipe comptabilité procédera au re-dépôt des paiements après identification de la cause du rejet.

Vérifier dans Nordic le statut de paiement et les références de transaction. Si le paiement est confirmé côté NIS, inviter l'assuré à vérifier auprès de sa banque avec les références disponibles. Si le problème persiste, escalader à l'équipe comptabilité via votre team leader.

📚 Support de formation : Formation Commerce

Contacter l'assuré pour qu'il enregistre son RIB sur Easy Claim. Traiter le paiement une fois le RIB validé dans le système.

Relancer l'assuré si la demande est incomplète, puis traiter selon les règles standard EasyPay Card. Se tourner vers votre team leader pour les cas spécifiques non couverts par le process standard.

Vérifier les garanties et le calcul dans Nordic (coverage, cover cause, limitation). Si une pièce justificative supplémentaire est nécessaire, la demander à l'assuré. Si l'écart est lié à une erreur de calcul, créer une régularisation. Se tourner vers votre team leader pour les écarts significatifs.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Vérifier les flux financiers dans Nordic (statut paiement). Si le paiement est traité côté NIS mais non reçu par le client, vérifier le RIB enregistré et escalader à l'équipe comptabilité via votre team leader.

📚 Support de formation : Formation Commerce

Contacter l'équipe comptabilité via Teams. Fournir le numéro du case, le numéro de contrat et le montant concerné. Se tourner vers votre team leader pour les interventions urgentes.

Se tourner vers votre team leader pour validation avant toute annulation de paiement.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Se tourner vers votre team leader. Le suivi des paiements avec ce statut nécessite une action de l'équipe comptabilité.

Se tourner vers votre team leader. La procédure de remboursement d'un trop-perçu à la Sécurité Sociale doit être validée en interne avant toute action.

Rediriger la demande vers le canal ou l'équipe approprié. Informer l'expéditeur du bon interlocuteur à utiliser à l'avenir. Documenter la redirection dans le case Nordic si applicable.

Corriger immédiatement en réenvoyant au bon destinataire. Documenter si la demande a été transmise à un tiers non habilité. Sensibiliser l'équipe aux bonnes pratiques de routage.

L'identification est obligatoire avant tout traitement. Informer l'assuré que sans identification complète (nom, prénom, date de naissance, numéro de police), il n'est pas possible de donner suite à sa demande.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Après clôture du case dans Nordic, informer l'assuré du résultat du traitement (remboursement effectué, document envoyé, etc.). Utiliser le canal de communication privilégié par le client.

Coordonner avec le tiers (broker ou DRH) pour obtenir les informations nécessaires. Documenter l'intermédiaire dans le case Nordic. Orienter directement vers le bon interlocuteur si la demande est mal routée.
Rappel de l'orientation : prévoyance/assistance/services → équipes dédiées ; questions contractuelles → gestionnaire APRIL ; questions RH → DRH de l'entreprise.

📚 Support de formation : Formation Business France

Informer l'assuré des outils digitaux disponibles (Easy Claim, portail assuré) et des documents accessibles en ligne.

📚 Support de formation : Formation Commerce

Utiliser Teams pour communiquer sur l'avancement des dossiers. Ajouter systématiquement le lien NIS du case dans les communications. Confirmer le traitement une fois le case clôturé. Utiliser les bons groupes/canaux par équipe pour éviter les erreurs d'attribution.

Inclure systématiquement dans chaque demande interne :
• Le lien NIS direct vers le case
• Le numéro de contrat
• Le contexte du dossier
• Les actions déjà réalisées
Une demande complète réduit les allers-retours et accélère le traitement.

Utiliser Teams en précisant l'équipe destinataire et le lien NIS du case. Pour les problèmes nécessitant une escalade inter-équipes, se tourner vers votre team leader.

Rassembler l'historique des paiements depuis Nordic. Envoyer une explication détaillée au client (dates, montants, références de chaque remboursement) via le canal de communication approprié.

📚 Support de formation : Formation NIS Claims

Rappeler à l'assuré les conditions contractuelles auxquelles il a souscrit. Si le refus persiste, se tourner vers votre team leader pour arbitrage.

Prioriser le dossier dans Nordic. Informer le broker du traitement réalisé dans les meilleurs délais. Se tourner vers votre team leader si la demande nécessite une validation interne.

Se tourner vers votre team leader. L'émission d'une attestation en langue étrangère peut nécessiter une validation spécifique.

Se tourner vers votre team leader pour arbitrage interne.

Se tourner vers votre team leader pour identifier un remplaçant ou valider la décision de déblocage.

Se tourner vers votre team leader pour désignation de la personne habilitée à traiter le dossier.

Se rapprocher de votre team leader. Le problème a été remonté à l’équipe IT.